重慶長(cháng)安汽車(chē)內部控制自檢體系系統  采用B/S架構，使用對象為集團審計督察部，支持向二、三級企業(yè)或分子公司應用擴展。系統通過(guò)集成公司現有BPM業(yè)務(wù)流程管理平臺（iChangan認證中心），實(shí)現內控、審計、風(fēng)險工作待處理業(yè)務(wù)的公司范圍運轉。
 

項目建設內容

■  建立內部控制自檢模塊：實(shí)現內控矩陣維護、內控自檢工作管理。

■  建立內部審計管理模塊：實(shí)現多層級審計計劃管理、規范審計作業(yè)流程，支持專(zhuān)項審計及日常審計工作的開(kāi)展。

■  建立風(fēng)控管理模塊：實(shí)現風(fēng)險信息收集、風(fēng)險指標采集、風(fēng)險事件上報、評價(jià)、跟蹤管理。

■  建立問(wèn)題整改模塊：對內控自檢和審計工作中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤，實(shí)現問(wèn)題整改閉環(huán)管理。

建設成果

■   通過(guò)建立一個(gè)集中、穩定、高效、實(shí)用、易用、安全的內部控制自檢和審計信息系統，消除了部門(mén)間信息壁壘，克服了網(wǎng)絡(luò )間信息障礙，提高了內部控制自檢和審計督查工作效率。

■  審計系統運行平臺，能夠實(shí)現各子系統、各功能模塊和系統成果之間的交叉套用，靈活配置、共享運用。

■  內部控制業(yè)務(wù)模塊能夠支持未來(lái)公司建立風(fēng)險控制矩陣/手冊需要。

■  審計系統能夠根據不同的審計項目特點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化設置流程和步驟，支持專(zhuān)項審計、基建審計等各種審計類(lèi)型的自定義，并且可以平滑支持未來(lái)公司可能面臨的各種審計項目而不需要重新開(kāi)發(fā)。

■   風(fēng)險管理模塊能夠支持后續實(shí)施風(fēng)險管理應對策略、風(fēng)險事項持續監控的需求，支持從數據倉庫中收集風(fēng)險數據的整理、分析。